Detail faktúry DF2025/610
- Číslo faktúry:
- DF2025/610
- Popis plnenia:
- kancelárske potreby, drobný materiál na aktivity pre rozvojové tímy v mesiaci 12/2025
- Cena:
- 112,13 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Richnava
- IČO:
- 329525
- Dodávateľ:
-
- SooF s.r.o., Trangusova 348/3, 053 42 Krompachy
- IČO:
- 47086246
- Dátum doručenia:
- 17. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 17. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2026








