Obsah
Detail faktúryč.: DF2019/473
Faktúra
- Číslo faktúryDF2019/473
- Popis plneniapracovná obuv pre UoZ na aktivačnej činnosti - D19/44/052/ 523 v počte 23 ks
- Cena416,48 EUR
- Dátum doručenia18.9.2019
- Dátum splatnosti2.10.2019
- Dátum úhrady26.9.2019
- Dátum vystavenia18.9.2019
- Dátum zverejnenia3.10.2019
- OdberateľObec Richnava
- IČO329525
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy
- IČO47426136
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web