Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/473
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/473
  • Popis plnenia
    pracovná obuv pre UoZ na aktivačnej činnosti - D19/44/052/ 523 v počte 23 ks
  • Cena
    416,48 EUR
  • Dátum doručenia
    18.9.2019
  • Dátum splatnosti
    2.10.2019
  • Dátum úhrady
    26.9.2019
  • Dátum vystavenia
    18.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    3.10.2019
  • Odberateľ
    Obec Richnava
  • IČO
    329525
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, 053 42 Krompachy
  • IČO
    47426136
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web